央級機構文件
彩票管理條例
財政部修訂印發《彩票發行銷售管理辦法》
關于印發《中國福利彩票代銷合同示范文本》的通知
財政部財綜[2012]15號文件:彩票公益金管理辦法
財政部修訂印發《彩票公益金管理辦法》
《彩票管理條例實施細則》2012年3月1日起執行
三部門公布《彩票管理條例實施細則》3月1日起實行
財政部:《彩票機構財務管理辦法》明年起執行
財政部關于印發《彩票公益金管理辦法》的通知
財政部 民政部 國家體育總局重要通知
財政部關于調整彩票公益金分配政策的通知
2006年實行彩票市場春節休市制度的通知
財政部關于制止對納入財政專戶管理的彩票資金征收調節費的通知
財政部關于印發《彩票發行和銷售管理暫行規定》的通知
財政部關于財政專戶彩票資金管理有關事宜的通知
財政部 國家稅務總局關于發行福利彩票有關稅收問題的通知
我國《彩票管理條例》2009年7月1日起正式施行
《彩票管理條例(征求意見稿)》公開征求意見
國務院關于進一步規范彩票管理的通知
財政部宣布11個彩票規章文件廢止和失效
省級機構文件
陜西省福利彩票發行中心2019年部門綜合預算
陜西省福利彩票發行中心2017年部門決算說明
陜西省福利彩票發行中心2018年部門綜合預算說明
陜西省福利彩票發行中心2016年度部門決算
陜西省福利彩票發行中心2017年部門綜合預算說明
陜西省福利彩票發行中心2015年部門預算說明
陜西省福利彩票發行中心2015年度部門決算
陜西省福利彩票發行中心2016年部門預算報表
陜西省福利彩票發行中心2014年度部門決算
陜西省福利彩票銷售場所管理實施細則
玩法游戲規則
中國福利彩票“雙色球”游戲規則
中國福利彩票“3D”游戲規則
中國福利彩票“七樂彩”游戲規則
中國福利彩票快樂十分游戲規則

陜西省福利彩票發行中心2017年部門綜合預算說明

陜西省福利彩票發行中心2017年部門綜合預算說明

一、 部門主要職責

陜西省福利彩票發行中心隸屬于陜西省民政廳,是自收自支企業化管理的事業單位。陜西省福利彩票發行中心負責在全省區域內銷售中國福利彩票,按照國務院《彩票管理條例》及其《實施細則》等相關法律法規,依法經營中國福利彩票,并對其實施管理和結算。

陜西省福利彩票發行中心主要負責全省福利彩票事業戰略性發展規劃,接受中國福利彩票發行管理中心及上級相關部門的業務指導和監督。具體負責全省福利彩票系統銷售渠道的建設、管理及運行,制定全省福利彩票銷售和管理工作的規定制度并督查落實,負責全省性營銷、宣傳、培訓、技術、財務等工作,不斷提高全省福彩系統人員的服務水平,不斷擴大彩民群體,拓展福利彩票市場。通過發行福利彩票,為我省社會福利和社會公益事業籌集資金。

二、 2017年度部門工作任務

1、 統籌全局發展,強化系統管理;

2、 有序開發市場,加強渠道建設;

3、 創新市場運作,夯實誠信體系;

4、 創新公益宣傳,塑造品牌形象;

5、 深入市場調研,加大培訓力度;

6、 增強保障能力,確保安全運行;

7、 深化學習教育,提高黨性修養。

三、 部門基層預算單位構成及經費管理方式

陜西省福利彩票發行中心無基層預算單位,經費管理方式為企業化管理的自收自支事業單位。

四、 部門人員情況說明

陜西省福利彩票發行中心是陜西省民政廳直屬的自收自支事業單位,在陜西省財政廳監管下負責中國福利彩票在陜西省的銷售和管理工作。省福彩中心現有職工64人,下設綜合部、財務部、培訓部、宣傳部、技術部、市場一部、市場二部七個部門。省福彩中心采取分級管理模式,西安、銅川、寶雞、咸陽、渭南、延安、漢中、安康、商洛、榆林、楊凌、韓城均設立市級福彩機構,行政管理隸屬同級民政部門,省福彩中心負責業務指導及管理。目前全省福彩投注站6000多個,中福在線大廳52個,游戲分為電腦型彩票和即開型彩票,其中電腦型彩票有雙色球、3D、七樂彩、快樂十分;即開型彩票有刮刮樂;視頻型彩票有中福在線、開樂彩。

五、 部門國有資產占有使用情況

截止2016年12月31日,我中心資產總值為78925.89萬元。其中貨幣資金66018.75萬元;應收地市中福在線款367.77萬元;預付賬款36萬元;其他應收款392.03萬元;庫存材料275.47萬元;庫存彩票655.83萬元;固定資產原值27129.52萬元,計提折舊16193.85萬元,凈值10935.67萬元,其中:房屋類資產6582.71平方米,原值5401.36萬元,車輛12輛,車輛原值358.76萬元,50萬元以上設備數量15臺,設備原值2704萬元,其他固定資產18665.40萬元(包含投注機10004臺,原值15491.14萬元);無形資產原值262.32萬元,累計攤銷17.95萬元,凈值244.37萬元。

六、 部門預算績效目標說明

圍繞省委省政府“追趕超越”總目標,穩步推進全省福利彩票銷售管理工作,力爭實現全省福利彩票91億元銷售目標。

七、  2017年部門預算收支說明

1、 收支預算整體情況

在編制2017年度部門預算時,我們盡可能考慮到2017年我省福利彩票事業發展需求和上級主管部門目標考核指標,顧及到一些不可預見性因素,堅持量入為出,統籌兼顧,重點安排。在以后實際執行中我們將嚴格遵守政府采購流程、專項資金使用及撥付流程等規定,強化管理,本著厲行節約,勤儉辦事業的原則平衡好各項預算指標之間關系。

2017年預計收入25033萬元。此項收入是指根據福利彩票2017年預計銷量實現后按照國家規定的彩票游戲規則中既定比例計提上繳省級財政的彩票業務費收入及其他收入。2017年支出預算總額19708.56萬元,預計結余5324.44萬元。

2、 公共預算撥款支出明細情況

本部門無公共預算撥款收支。

3、 政府性基金預算支出情況

陜西省福利彩票發行中心發行費收入按照政府性基金預算管理。2017年預計銷量910000萬元,預計發行收入25033萬元。發行收入比去年增加393萬元,增長1.59%,增長較低的原因主要是因為財政部調低福彩省本級各票種發行費比例。

2017年政府性基金預算支出19708.56萬元,較去年增加3674.33萬元,增長22.92%。一部分屬于自然增長;一部分主要來自本部門銷售渠道建設支出和促銷活動增加。

4、 國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

5、 三公經費等預算情況

2017年本部門“三公”經費預算20萬元,較上年增加10萬元,實際為2017年根據彩票市場開發新增出國(境)經費10萬元。

2017年本部門“會議費”預算23.10萬元,較上年增加3.67萬元,增長18.89%,主要是因為增加全省市場分析會議;“培訓費”預算74萬元,較上年增加39.60萬元,增長115.12%,主要是2017年本部門開展全省范圍內業主及彩民彩票知識、銷售技巧等方面培訓。

6、 機關運行經費安排情況

2017年本部門機關運行經費預算373.22萬元,較上年增加22.05萬元,增長6.28%,主要是因為2017年增加2016年未產生的夏季空調費用。

7、 政府采購情況

2017年本部門政府采購預算6499.61萬元,因上年報人大及公開報表中無此數據故無法說明增減變化。

八、 2017年專項資金預算情況說明

2017年部門管理的專項資金3480萬元,較上年減少590萬元,降低16.95%。主要是地市銷售渠道建設項目補貼基本到位,市場促銷等資金通過一般性轉移支付分配至市級福彩機構。

九、 專業名詞解釋

彩票印制費(熱敏紙):是指彩票銷售機構為彩票銷售網點采購用于打印投注號碼的專用熱敏紙。

  起草人:劉亞榮            審核人:李哲宏

  2017年2月23日

2017年報人大及公開報表(1.9).xls


陜西省福利彩票發行中心2017年部門綜合預算說明
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